清河区政协部门预算
(2021年)
目? ? 录
第一部分? ? 单位概况
1.主要职责
2.部门预算单位机构设置情况
第二部分? ? 2021年部门预算公开表
1.2021年部门预算收支总表
2.2021年部门收入预算总表
3.2021年部门支出预算总表
4.2021年财政拨款收支预算总表
5. 2021年一般公共预算支出表
6. 2021年政府预算经济分类情况表
7.2021年部门经济科目支出预算情况表
8. 2021年一般公共预算基本支出表
9. 2021年政府性基金预算支出表
10. 2021年项目支出预算表
11. 2021年部门债务支出预算情况表
12.2021年部门财政拨款支出表
13.2021年部门纳入预算管理的行政性收费支出情况表
14.2021年部门专户支出情况表
15.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
16. 2021年政府采购支出预算表
17. 2021年财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表
18. 2021年省提前告知专项支出表
第三部分? ? 2021年部门预算情况说明
第四部分? ? 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作;?
2、负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的各项决议和决定;?
3、负责以区政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观等活动的组织协调和服务工作;?
4、负责协调专门委员会开展专题调研和相关服务保障工作;?
5、负责区政协各种文件收发和档案管理工作,负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的记录,负责会议纪要的草拟、审核、打印、分发、传阅、归档等工作;?
6、负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料;?
7、负责机关印鉴、介绍信、便笺的管理及保密工作;?
8、负责机关人事劳资工作和离退休人员的管理服务工作及信息、信访、工会工作;?
9、负责机关财务后勤、车辆管理、固定资产管理、安全保卫、卫生及义务劳动等工作;?
10、负责机关的年终考核、作风建设及精神文明建设等工作;?
11、办理主席、副主席、秘书长等领导交办的其它工作。
二、部门预算单位机构设置情况
2021年部门预算包括清河区政协 1家单位。
第二部分? 部门预算表(见附件2)
(该部分内容详见附表):清河区政协2021年部门预算公开表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体说明
按照综合预算的原则,2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:
(一)收入情况。2021年清河区政协部门预算收入总计199.97万元,其中:本年收入199.97万元,上年结转收入0万元,收入同比增加6.57万元,增幅3.3%,主要原因是人员工资和保险增加。
(二)支出情况。2021年清河区政协部门预算支出总计199.97万元,其中:工资福利支出128.14万元,商品和服务支出15.89万元,对个人和家庭的补助支出15.94万元,项目支出40万元。支出同比增加6.57万元,主要原因是人员工资和保险增加。
本年度政府性基金安排支出0万元。其中项目支出0万元。支出同比增加/减少0万元。
(三)2021年预算收入支出增减情况说明
收入增减情况。2021年,清河区政协部门预算收入199.97万元,比上年增加6.57万元,增幅3.3%,其中:财政拨款收入199.97万元,同比增加6.57万元,增幅3.3%;其他收入0万元,同比增减0万元,增幅0%。财政拨款收入增加的主要原因是人员工资和保险增加。