部门决算公开情况细则

　　目??? 录

　　第一部分? 农村经济发展局单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 农村经济发展局单位2017年部门决算表

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2017年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分? 农村经济发展局单位2017年部门决算情况说明

　　第四部分? 名词解释

　　第一部分 清河区农村经济发展局部门概况

　　一、主要职责

　　（一）宣传贯彻执行党和政府有关农业方面的方针、政策和法律、法规；承担农药、种子、肥料等方面违法行为的执法检查和违法案件的调查处理工作；承担农资市场的整顿、质量监督。负责制定农机发展规划；农机管理和农机服务体系建设；农机新技术推广与培训；引进新农机具。

　　（二）负责机关事务协调；政务、后勤；人事劳资；财务、档案、印章管理；文件催办、查办、保密；安全信访、信息收集、处理、传递和反馈；综合材料。

　　（三）负责全区种植业结构调整；农情调查、上报；制定农业发展规划；农业试验、示范科技推广；绿色食品开发；农民负担监督管理；农村财务管理；仲裁农村各项承包合同；土地承包管理；全区多种经营发展规划的制定与实施；种植业结构调整；新品种引进、开发、蔬菜、果树等新技术推广、科技培训、指导；对农业、农村方针政策法律的调研、组织实施；土地及全区“三农”综合调研。

　　（四）负责全区农业产业化发展规划的制定，重点龙头企业的评定、监督管理、综合协调、指导和服务工作；建立企业档案和产业化项目库；负责全区农业产业化发展基金使用的立项、审核工作；研究拟定区扶贫开发工作的政策、规划并组织实施；组织对扶贫开发情况进行?? 统计和动态监测；指导、检查、监督扶贫资金的使用。负责扶贫开发培训、宣传工作。

　　（五）负责受理本地区无公害产品、绿色食品和有机食品的认证申请及材料审查工作；负责“三品”生产基地日常监管、农村能源、环境保护工作；配合市级农业主管部门对企业进行年度检查和产品抽检。

　　二、部门决算单位构成

　　清河区农村经济发展局单位2017年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共4个：其中行政单位1家，事业单位3家。

　　第二部分 农村经济发展局部门决算公开表

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2017年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分 2017年部门决算情况说明

　　一、收支决算总体情况

　　2017年当年收入合计?346.7万元，其中:财政拨款346.7?万元。2017年用事业基金弥补收支差额?0万元，上年结转?0万元?。2017年部门累计可用收入总计?346.7 万元。

　　2017年当年总支出 346.7?万元，其中：机关单位养老保险支出 10.4万元，行政运行支出175.4万元，一般行政管理事务支出6万元事业运行支出143.9万元，农产品质量安全2万元、执法监管4万元，农业行业业务管理5万元。结转下年0万元。

　　二、2017年部门财政拨款支出决算情况

　　当年财政拨款支出346.7万元，其中：公共预算财政拨款支出346.7万元。

　　1、按支出功能分类，机关单位养老保险支出10.4万元，行政运行支出175.4万元，一般行政管理事务支出6万元事业运行支出143.9万元，农产品质量安全2万元、执法监管4万元，农业行业业务管理5万元。

　　2、按支出用途分类，包括基本支出329.7?万元，其中：工资福利支出218.5万元，对个人和家庭的补助支出 87.3?万元，商品和服务支出?23.9?万元，其他资本性支出万元。

　　三、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算数?1.78?万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费?0?万元，公务用车运行费?1.78?万元，公务用车购置0万元。2017年决算数比（上年）决算数减1.92万元，其中：公务用车运行费比（上年）减1.92 万元，主要是公务用车减少 。公务用购置及保有量0台，国内公务接待的批次0?次、人数?0?人。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年清河区农村经济发展局机关运行经费支出 23.9?万元，比2016年减5.6万元，减少18.95?%，主要原因是车辆 、项目减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年清河区农发局政府采购支出总额?0?万元，其中：政府采购货物支出?0?万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，清河区农发局单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆。

　　（四）国有资产占有使用情况说明

　　农村经济发展局资产总额262.07万元，其中流动资产 78.3万元，固定资产183.77万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物9万元，汽车7辆91.37万元，单价0万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产83.4万元。与上年相比，本年资产总额减少17.74万元。

　　（五）收支增减变化情况说明

　　2017年收入数为346.7?万元，比2016年增加32?万元。主要原因：机构合并人员增加人员涨工资。2017年支出数为346.7?万元。比2016年增加32万元，主要原因：机构合并人员增加人员涨工资?。

　　（六）绩效情况说明

　　截止清河区2017年部门决算定稿日，严格按照财政预算管理要求实施绩效管理，清河区农村经济发展局无重点评价项目，故无具体项目评价报告。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有

　　关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

　　独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

　　资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　请点击下载查看：农发局2017年部门决算公开情况表.xls