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清河区人大2020年度部门决算公开细则及三公经费决算公开
来源： 发布时间：2021年09月30日
附件1：
清河区人大2020年度部门决算公开细则
目 ???录
第一部分 清河区人大部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 ?清河区人大部门2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清河区人大部门2020年部门决算情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 清河区人大部门概况
一、主要职责
1、承担代表大会会议、常委会议的筹备和会务工作，负责区人大常委会的文电、档案、保密、文稿打印、机要、交通等工作。
2、负责区人大及其常委会工作情况综合、调查研究、文稿起草、新闻宣传、刊物及信息等工作。
3、负责接待受理人民群众来信来访，向区人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的主要问题。
4、协调联系本区人大系统的信访工作，查办、督办上级国家机关和区人大常委会交办的重要信访案件。
5、负责区人大常委会机关离退休干部的管理和服务工作。
6、负责区人大常委会机关的福利、行政、财务、接待、机关保卫等工作。
7、办理区人大常委会领导交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入清河区人大部门2020年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.清河区人大部门本级
第二部分 清河区人大部门决算公开表
（链接以下部门决算表）
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2020年收入总计235.32万元。包括:
1.财政拨款收入 235.32万元，其中：公共预算财政拨款收入235.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等收入。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等收入。
收入增减情况。与上年相比，今年收入减少22.72万元，降低8.8%，主要原因：人员调动减少。
（二）2020年支出总计235.32万元，包括：
1.基本支出182.31万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出160.09万元，对个人和家庭的补助支出2.45万元，商品和服务支出19.77万元，资本性支出0万元。
2.项目支出53.01万元，主要包括区人大办公费、会议费等37.16万元，人大培训费15.85万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
支出增减情况。与上年相比，今年支出减少22.72万元，降低8.8%，主要原因：人员调动减少。
（三）年末结转和结余0万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无。
二、2020年部门决算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2020年度财政拨款支出235.32万元，其中：基本支出182.31万元，项目支出53.01万元。与上年相比，财政拨款支出减少22.72万元，降低8.8%，主要原因：人员调动减少。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的93%，其中：基本支出完成年初预算的72%，项目完成年初预算的21%。
（二）具体情况
2020年财政拨款支出235.32万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出207.01万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出28.31万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0 ?万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出XX万元。
1.一般公共服务支出207.01万元，具体包括：
（1）行政运行154万元，主要是工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。
（2）一般行政管理事务53.01万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的21%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出商品和服务支出减少。
2.社会保障和就业支出28.31万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费28.31万元，主要是机关事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的11%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出养老保险相应减少。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出9.4万元
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出3.53万元，完成年初预算的353%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.53万元。2020年“三公”经费支出总额比年初预算数增2.53万元，主要原因是车辆维修费用增加。
1.?因公出国（境）费0万元，主要用于0等，参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比年初预算数增减0万元，主要原因是与年初预算对比无增减变化。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人。2020年公务接待费比年初预算数增减0?万元，主要原因是与年初预算对比无增减变化。
3.公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。2020年公务用车购置费比年初预算数增减0万元，主要原因是与年初预算对比无增减变化。
公务用车运行维护费3.53万元，主要用于车辆维修费用增加等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。2020年公务用车运行维护费比年初预算数增2.53万元，主要原因�