2022年度清河区科学技术学会部门决算公开

目??? 录

第一部分??? 部门概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分??? 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分??? 名词解释

第四部分??? 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分??? 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(二)开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境:-2一健进学科发展，推进创新体系建设。

(三)组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

(四)弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素(五)促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

(六)建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策的科学化、民主化。

(七)发现培养杰出青年科学家和创新团队，鼓励学会设立优秀科技工作者奖项，开展优秀科技工作者的评定、宣传、表扬和人才举荐。

(八)开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。

(九)负责对区属科技类社会团体进行监督管理，对基层科协工作进行业务指导。

(十)完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入清河区科协2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 清河区科协部门本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计33.56万元，包括：

1.财政拨款收入33.56万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入33.56万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加33.56万元，增长100%，主要原因：新增单位。

（二）支出总计33.56万元，包括：

1.基本支出24.93万元，占支出总计的74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出19.52万元，商品和服务支出5.41万元。

2.项目支出8.64万元，占支出总计的26%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加33.56万元，增长100%，主要原因：新增单位。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出33.56万元，其中：基本支出24.93万元，项目支出8.64万元。与上年相比，财政拨款支出增加33.56万元，增长100%，主要原因：新增单位。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的176%，其中：基本支出完成年初预算的130.73%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19.07万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出18.07万元，占95%。

1.一般公共服务支出24.93万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）18.07万元，主要是工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的176%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员、人员工资 、养老保险增加。

（2）一般行政管理事务1万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的100%，主要原因是单位新成立增加办公设备。

2.社会保障和就业支出1.90万元，具体包括：

（1）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费1.90万元，主要是机关事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员养老保险减少。

3.卫生健康支出0.88万元，包括：

（1）事业单位医疗0.88万元，主要是基本医疗保险等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本医疗增加。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

7.住房保障支出0万元，具体包括：

住房公积金0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出24.93万元，其中：人员经费24.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车XX辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1万元（其中：一般公共预算资金1元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金XX万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“科协经费”等1 个项目开展了部门评价，涉及资金1万元（其中：一般公共预算资金1万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映科普经费等1个项目绩效自评结果。

（1）“科普经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

2. 部门评价结果。

好。

3. 财政评价结果。

好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指科协从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指科协从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指科协开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指科协在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指科协附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指科协按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指科协按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指科协在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指科协用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳养老保险的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳医疗保险的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳医疗保险的支出。

• 2022年度部门决算表

第五部分? 附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				062001铁岭市清河区科学技术协会（本级）-211204000
部门年初预算收入金额				19.07
部门年初预算支出金额				19.07
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									23.149127		23.02		99.46%		10	9.94
	部门预算基本支出公用经费									0		0		0.00%		10	0
	部门预算基本支出公用经费									0		0		0.00%		10	0
	科协——科普经费									1		0.5		50%		10	5
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	同意123456789										同意123456789
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	科技工作者满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
		社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
			参观人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
	可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		科技普及		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											74.94

辽宁省铁岭市清河区科学技术协会.xlsx