2022年度团区委部门决算公开

　　

　　目??? 录

　　第一部分??? 部门概况

? ? ? ?主要职责

? ? ? ?部门决算单位构成

　　第二部分??? 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分??? 名词解释

　　第四部分??? 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分??? 附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）领导全区共青团工作和少先队工作。指导和管理全区性青年社团组织。参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

　　（二）做好青年思想政治工作，开展爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，社会主义道德教育，近代史、现代史教育，国情、区情教育，民主与法制教育，建设中国特色社会主义、实现共产主义远大理想教育。

　　（三）参与我区有关青少年制度的制定和实施，会同有关部门做好未成年人保护工作，协助区委、区政府处理协调与青少年利益有关的事务。

　　（四）调查青少年思想动态和青年工作情况，组织和带领全区青年在社会主义物质文明、政治文明和精神文明中发挥主力军和突击队的作用。

　　（五）承担全区青年外事和区内外友好交流工作。

　　（六）完成区委、区政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入清河区团区委2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.清河区团区委部门本级

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计40.44万元，包括：

　　1.财政拨款收入40.44万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入40.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。0

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加5.87万元，增长17%，主要原因：人员增加。

　　（二）支出总计40.44万元，包括：

　　1.基本支出38.04万元，占支出总计的94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出33.4万元，对个人和家庭的补助支出0.16万元，商品和服务支出4.48万元。

　　2.项目支出2.4万元，占支出总计的6%。主要包括青年之家建设业务经费和表彰业务经费支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加5.87万元，增长17%，主要原因：人员增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出40.44万元，其中：基本支出38.04万元，项目支出2.4万元。与上年相比，财政拨款支出增加5.87万元，增长17%，主要原因：新考入公务员。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的130%，其中：基本支出完成年初预算的130%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出40.44万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出32.42万元，占80%；社会保障和就业支出3.72万元，占9%；卫生健康支出1.64万元，4%；住房保障支出2.66万元，占7%

　　1.一般公共服务支出32.42万元，具体包括：

　　（1）行政运行30.02万元，主要是工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

　　（2）一般行政管理事务2.4万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无变化。

　　2.社会保障和就业支出3.72万元，具体包括：

　　（1）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费3.72万元，主要是机关事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加养老保险增加。

　　3.卫生健康支出1.64万元，包括：

　　（1）行政单位医疗1.64万元，主要是行政单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加医疗保险增加。

　　4.住房保障支出2.66万元，具体包括：

　　住房公积金2.66万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加住房公积金增加。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元，完成全年预算的50%，决算数小于全年预算数的主要原因是单位有车辆编制无车，租车使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.5万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的00%。完成全年预算的0.

　　3.公务用车购置及运行费0.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的50%，决算数小全年预算数的主要原因是单位有车辆编制无车，租车使用。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.5万元，单位有车辆编制无车，主要用于租车使用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出38.04万元，其中：人员经费33.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出4.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.2万元，增长4%，主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出00万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2.4万元（其中：一般公共预算资金2.4万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，未单独进行项目绩效自评。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金30.39万元，自评平均分99.01分。

　　《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“青年之家建设业务经费”“表彰业务经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金2.4万元（其中：一般公共预算资金2.4万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，一是财政资金使用效率还需提高；二是节约意识需要加强。

　　2.项目绩效自评结果。

　　未单独进行项目绩效自评。

　　3.部门评价结果。

　　从评价情况来看，本部门还存在一下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是节约意识需要加强。

　　下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。

　　4.财政评价结果。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳养老保险的支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳医疗保险的支出。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳医疗保险的支出。

　　第四部分 2022年度部门决算表

　　第五部分?? 附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				016001中国共产主义青年团辽宁省铁岭市清河区委员会（本级）-211204000
部门年初预算收入金额				31.24
部门年初预算支出金额				31.24
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	团区委青年之家建设业务经费									1.2		1.2		100%		10	10
	部门预算基本支出人员经费									36.71136		36.57		99.62%		10	9.96
	部门预算基本支出公用经费									1.57		1.42		90.51%		10	9.05
	团区委表彰业务经费									1.2		1.2		100%		10	10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	围绕区委、区政府的中心工作，严格按照上级团委的安排部署，团结带领全区各级团组织和广大团干部、团员青年凝聚青春力量。										严格按照区委、区政府以及上级团委的安排部署，完成全年工作要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10
		服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		联系制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											99.01

　　中国共产主义青年团辽宁省铁岭市清河区委员会.xlsx